各預(yù)算單位:
為推動學校預(yù)算管理工作的精細化,推動預(yù)算管理績效指標體系設(shè)計和管理目標的實現(xiàn),不斷提高資金的使用效益,學校于2023年6月29日正式啟動包頭醫(yī)學院2024年年度預(yù)算編制工作以及滾動支持預(yù)算項目申報工作。具體實施內(nèi)容與工作任務(wù)要求通知如下:
一、日常經(jīng)費報送相關(guān)要求:
1、請各預(yù)算單位認真梳理部門各項職能及對應(yīng)的具體工作事項,按實際工作需求設(shè)置預(yù)算項目,根據(jù)實際工作內(nèi)容申報年度預(yù)算;
2、因各部門日常工作無特殊情況上下年度基本不會有變化,各部門按照2024年日常經(jīng)費申報資料附件1(2024年度預(yù)算部門日常經(jīng)費申報表)當中所列示內(nèi)容,篩選本部門預(yù)算項目,填寫年度預(yù)算,對比2023年預(yù)算金額,如有增加需備注原因;
3、如根據(jù)部門職能變化或工作范圍變化需新增預(yù)算項目,填寫2024年日常經(jīng)費申報資料附件2(日常經(jīng)費預(yù)算項目新增審批表),審批完成后納入2024年度部門日常經(jīng)費預(yù)算;
4、各預(yù)算單位關(guān)注部門日常經(jīng)費不得購買固定資產(chǎn)(符合固定資產(chǎn)屬性的任何物品),如有辦公設(shè)備購置需求請申報專項經(jīng)費或報黨政辦公室設(shè)備采購計劃由黨政辦公室統(tǒng)籌;
5、部門辦公費標準為150元/人,請各單位根據(jù)部門實際人數(shù)*費用標準填報,計劃財務(wù)處根據(jù)人事處提供的人員信息進行核實下達。除黨政辦公室外的其他行政職能部門差旅費為每部門1萬元定額管理,各二級學院教學差旅費原則上維持上年經(jīng)費數(shù)據(jù)不變;
6、人事處負責統(tǒng)籌管理各職能部門及教學部門培訓經(jīng)費,各部門需按時向人事處報送本部門2024年部門培訓計劃,人事處匯總培訓信息后以人事處部門培訓費形式報送計劃財務(wù)處;
7、日常經(jīng)費資料直接通過OA形式(不接受微信傳輸)報送計劃財務(wù)處預(yù)算科王小紅、吳逸瓊處,紙質(zhì)版簽字蓋章資料提交計劃財務(wù)處預(yù)算科,報送時間截止至2023年9月7日。
二、校內(nèi)專項經(jīng)費報送要求:
1、各預(yù)算單位報送校內(nèi)專項經(jīng)費應(yīng)強調(diào)預(yù)算剛性管理,有效利用現(xiàn)有資源,合理配置資金投向,本著我校年度黨政工作要點及學校“十四五”規(guī)劃中相關(guān)要點進行申報。原則上項目申報金額不超過30萬元,金額較大項目請申請支持地方高校發(fā)展改革資金3年滾動支持經(jīng)費項目,或爭取自治區(qū)高等教育專項資金。
2、校內(nèi)專項經(jīng)費項目申報資料:
(1)校內(nèi)專項經(jīng)費項目申請書
(2)績效目標表
(3)項目建設(shè)(實施)計劃表
(4)XX平臺專項經(jīng)費明細表(僅平臺部門報送)
3、各申報單位按照校內(nèi)六大專項經(jīng)費管理平臺(教學平臺、科研及學位點建設(shè)平臺、綜合平臺、人事平臺、網(wǎng)絡(luò)信息平臺、后勤平臺)的要求,將項目資料提交對應(yīng)平臺,各平臺需指派專人接收項目申報資料并匯總平臺項目申報信息。
4、申報時間要求:各預(yù)算單位需在2023年9月15日前向各平臺提交項目申報材料,各平臺于2023年9月30日前完成匯總,紙質(zhì)版材料簽字蓋章送交計劃財務(wù)處預(yù)算科,電子版材料壓縮通過OA發(fā)送至計劃財務(wù)處預(yù)算科王小紅、吳逸瓊。2023年10月中旬開啟校內(nèi)專項經(jīng)費評審論證工作。
三、三年滾動支持項目申報要求:
1、支持地方高校改革發(fā)展資金三年(2024-2026年)滾動項目申報。此類項目需要體現(xiàn)學校發(fā)展性需求,要緊跟國家項目支出熱點和資金投向。
專項資金支持的方向(政策導(dǎo)向)是①學校對提升辦學能力和水平,②推進中西部地區(qū)建設(shè)有特色、高水平大學;③聚焦高校內(nèi)涵式發(fā)展,進一步聚焦人才培養(yǎng)和特色辦學;④加強思想政治理論課建設(shè);⑤建設(shè)高素質(zhì)教師隊伍;⑥深化教育教學改革;⑦加強科研能力建設(shè);⑧改善基本辦學條件;⑨服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展能力等。
2、已入2024-2025年滾動支持項目庫的項目內(nèi)容需進行更新完善,項目中要求的設(shè)備設(shè)施規(guī)格型號需重新落實,重新填寫,避免出現(xiàn)項目落地后設(shè)備無法詢價、廠家不再生產(chǎn)等情形發(fā)生。
若新申請項目體量較大,可根據(jù)需要分年度執(zhí)行,按年度書寫申請書、績效目標表和項目建設(shè)計劃表。
無需分年度執(zhí)行的新申請項目,原則上放入2026年滾動庫。
3、滾動項目申報材料包括:
(1)支持地方高校改革發(fā)展資金項目申報書
(2)績效目標表
(3)項目建設(shè)(實施)計劃表
(4)XX平臺2024-2026滾動支持經(jīng)費明細表(平臺報送)
4、報送時間節(jié)點要求:各預(yù)算單位需在2023年9月15日前向各平臺提交申報材料,各專項經(jīng)費管理平臺于2023年9月30日前完成項目評審論證并分年度匯總排序項目信息,紙質(zhì)材料簽字蓋章送交計劃財務(wù)處預(yù)算科,電子材料壓縮OA發(fā)送至計劃財務(wù)處王小紅、吳逸瓊處。
附件1:2024年日常經(jīng)費申報資料
附件2:校內(nèi)專項經(jīng)費申報模板
附件3:三年滾動支持項目申報模板
計劃財務(wù)處
2023年7月3日